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老师,23年的成本发票还有没有开回来的,暂估成本的分录怎么做

84784989| 提问时间:01/09 10:35
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诺言老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,借,原材料/库存商品 贷,应付账款
01/09 10:35
84784989
01/09 10:40
老师这个月我们企业有利润,要交企业所得税,成本发票昨天已经开回来了,我要怎么样做,才可以冲掉利润
诺言老师
01/09 10:46
如果没有封账的话,可以直接做到23年,重新出具报表。
84784989
01/09 10:50
没有封账呢!真的可以吗老师
诺言老师
01/09 10:55
可以的,没封账,是可以的,只要是当年实际发生的成本费用就可以。即使没有发票成本也是可以做暂估入账的,也是可以冲减利润的。
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