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老师，上午好，请问我单位要做一个项目，然后交给一个策划公司承包了总共6万，酒店费用，订票都是策划公司帮忙订 ，但是打款是从我单位分别给策划公司4.2万，酒店8千，旅社1万打款的，开票是策划公司直接开了总金额6万发票，那这样的话我发票是策划公司的6万元，但是银行转账出去的是分别三家单位加起来才6万，，这样影响大么？会不会说发票和银行转账名称对不上不行
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你好，是存在风险的，所幸金额不大
2024 01/09 10:55
CC橙老师 
2024 01/09 10:57
最好是和策划公司协议开票给它的话由它代付酒店和旅行社的钱
84784992 
2024 01/09 10:57
但是现在已经银行转账了，那我做账要怎么做才好
CC橙老师
2024 01/09 11:01
实质开票和转账都发生了，除非作废重开，账务处理上没什么
84784992
2024 01/09 11:18
重新开不了发票，第一种做法：那是直接做一笔费用6万，银行就附这转账的三笔？第二种做法：还是说可以把1万和8千做无票收入比较好？
CC橙老师
2024 01/09 11:23
第二种那要多缴税，和你实际业务的其他资料也不符吧
84784992
2024 01/09 11:24
写错了是做无票支出，是订票和酒店的，酒店做会议费，订票做福利费就是年底员工旅游这样行不？
CC橙老师
2024 01/09 11:38
还是按第一种吧，第二种不真实1.8万一样没法税前扣除，第一种看能不能补充一个由你们代付酒店和旅社的说明
84784992
2024 01/09 11:40
好的，直接跟策划公司签一个协议说我们单位代付酒店和旅社的说明是吗
CC橙老师
2024 01/09 11:43
是的，这样一起附在后面
84784992
2024 01/09 11:44
好的，谢谢
CC橙老师
2024 01/09 11:48
不用谢，祝工作顺利
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