00:10:00
问题已解决
季度交所得税怎么做分录，可以具体写下吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借，应交税费，应交企业所得税。贷，银行存款
01/09 11:04
84784964 
01/09 11:05
这是交时1月份做的分录？
那12月份做哪个分录？
东老师 
01/09 11:07
十二月份的时候计提一下就可以了
84784964
01/09 11:07
写写分录呗
东老师
01/09 11:07
借所得税费用贷，应交税费应交企业所得税
84784964
01/09 11:09
不做结转的那个？需要做这个分录吗？借：本年利润
贷：所得税费用
东老师
01/09 11:09
对，这个是做完账以后才是需要这么做的
84784964
01/09 11:11
借所得税费用贷，应交税费应交企业所得税
借：本年利润
贷：所得税费用
这两个分录都是12月份要做的？
东老师
01/09 11:11
对，这个都是在12月份做的
84784964
01/09 11:12
那不是转入利润后利润又少了？
东老师
01/09 11:13
对，本年利润的话肯定还是少了
84784964
01/09 15:11
这个明年汇算的时候怎么看了，不明白这个表，怎么弥补了？
东老师
01/09 15:12
就是你都填写表格以后它是可以自动弥补亏损的
84784964
01/09 15:29
报季度所得税的表季度所得税怎么计算？
东老师
01/09 15:29
就是根据你1~12月份的本年累计数，创业所得税税率减去之前预缴的所得税计算
84784964
01/09 15:31
报季度报表的时候要减去上季度的所得税？什么意思，能直接说一下公式吗？不懂
东老师
01/09 15:31
1-12月利润总额*企业所得税税率-1到3季度预缴企业所得税
84784964
01/09 15:34
和上一季度的所得税算法不一样吗？
东老师
01/09 15:35
这个和上季度算法是一样的
阅读 135
描述你的问题，直接向老师提问
563
意见反馈
