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我的11月份应交税费1431.64贷方余额跟现在12月份开票税额111.27+55.7，是要做借应交税费销项税额贷营业外收入1598.61对吗，季度开票都是不超30万的普票，季度开票是货物147000负数货物10510货物8105货物5626服务11237.9普票含税1个点总金额，结转应交税费到营业外收入对吗？
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你好，把不需要交的减免的增值税转到营业外收入。
2024 01/09 11:21
84785016 
2024 01/09 11:23
老师看下是结转1598.61季度不交增值税对吗，根据我说的季度开票情况
玲老师 
2024 01/09 11:23
小规模是一个季度不超过30万元，是免税的免税的结转到营业外收入。
84785016
2024 01/09 12:05
老师看下是结转1598.61季度不交增值税对吗，根据我说的季度开票情况，老师算下对吗
玲老师
2024 01/09 12:06
就是你总的销售额一个季度的三个月的不超过30万就是免税的，然后就是做结转到营业外收入你那个数据你自己加一下。是有负数的，就是正数扣除负数的销售额。
84785016
2024 01/09 13:43
不太明白，老师我算的不对吗
玲老师
2024 01/09 13:45
你那个负数的到底是几个我看你就写一个负数货物10510，其他的呢。
就是用正数减去负数。
84785016
2024 01/09 15:03
就是一个负数呢10510
玲老师
2024 01/09 15:05
负数就不结转了，负数代表咱多交税了，可以申请退税的。
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