老师，我们小规模纳税人季度开票没达到30万元，这个金额怎么填？_实务

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老师，我们小规模纳税人季度开票没达到30万元，这个金额怎么填？

84784985| 提问时间：01/09 11:46

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

就是填写在小微企业免税销售额里面

01/09 11:46

84784985

01/09 11:54

票开出来金额不是1%发票嘛，金额怎么填，填1%不含税金额，还是3%不含税金额，比如我们上季度开票价税合计金额5万元（填49504.95；还是填48543.67）

东老师

01/09 11:57

是按照1%填写的，但是另外的2%要填写在减免税明细表里面

84784985

01/09 12:17

是这个吗？写2%的税额？

东老师

01/09 12:20

对的，填写减减免其中2%的部分

84784985

01/09 13:24

没明白怎么填。麻烦老师举例一下呢。谢谢啦！

东老师

01/09 13:24

比如说3%的税率是10，1%税率是3，这个差额填写到这里面

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