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问题已解决
请教以下，就是10.11两个月是小规模纳税人，12月是一般纳税人，10-11月小规模的免税收入是100，12月如何把前两个月这个免税额填写在哪里呢，主要是累计数，不知道填写在哪里
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同学你好，不用填的，是两份不同的表
2024 01/09 12:15
王晓晓老师 
2024 01/09 12:16
不需要把小规模时候的累进去这个表
84784959 
2024 01/09 12:20
本年累计数怎么办，10-11月的免税收入是99.01，您看我就是直接填写在了免税销售额的部分，我也不知道对不对，不知道应该填写在哪里
王晓晓老师
2024 01/09 12:22
不用管本年累计，最后你想核对也是拿小规模的申报表跟一般纳税人申报表手工加和的，这个报表中不提现小规模阶段的数据
王晓晓老师
2024 01/09 12:22
但记得10-11月你要按小规模的要申报完成哦
84784959
2024 01/09 12:33
12月全面无收入，那就是0嘛，
王晓晓老师
2024 01/09 12:35
对，没收入就零申报
84784959
2024 01/09 12:38
本年累计也不用考虑是吗
王晓晓老师
2024 01/09 12:39
不用，分表的，这个单纯是你作为一般纳税人阶段的数据
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