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税务局查账，需要补交税款，这样做账可以吗？
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同学你好，这样做分录是可以的
01/09 13:13
84784979 
01/09 13:17
但是这样做，显示 资产负债表的期末未分配利润和利润表的净利润勾稽不正常
聂小芹老师 
01/09 13:20
这些应补交的税费有做这笔分录吗？
借：所得税费用
贷：应交税费
84784979
01/09 13:22
就是这两笔分录啊
84784979
01/09 13:32
怎么没有回应了？
聂小芹老师
01/09 15:29
同学，你这个属于查补年前年度的税费：
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-未交增值税及附加等
实际补缴的分录没有问题的
84784979
01/09 16:11
2022年设备估价入库，现已查明是账上多入了，需要红冲掉，借:主营业务成本，贷:应付账款-单位 这样做分录对不对？
84784979
01/09 16:23
老师，在不？
聂小芹老师
01/09 16:36
你这个是啥设备呢？22年暂估入的库存商品？
84784979
01/09 16:54
入库的库存商品
聂小芹老师
01/09 21:44
好的，这批商品仍然在库吗？若是的话就不设计主营业务成本的调整，将之前暂估分录冲回，按照新的价值入库存商品
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