你好，老师，我公司每次的个人报销付款都要其他应付款过过渡下，借：管理费用贷：其他应付款借：其他应付款贷：银行存款，年底暂估分录我想问问应该做_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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你好，老师，我公司每次的个人报销付款都要其他应付款过过渡下，借：管理费用贷：其他应付款借：其他应付款贷：银行存款，年底暂估分录我想问问应该做

84784998| 提问时间：01/09 13:22

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84784998

金牌答疑老师

职称：初级会计师

关于个人报销的

01/09 13:22

84784998

01/09 13:22

暂估分录.

郭老师

01/09 13:23

你好，借管理费用贷其他应付款做这个

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01/09 13:23

84784998

01/09 13:24

这上面高铁有进项税

84784998

01/09 13:24

这个暂估的不含进项税吧

84784998

01/09 13:24

这个是我做的暂估分录应没问题吧

郭老师

01/09 13:25

按照不含税的金额暂估。

84784998

01/09 13:25

那老师我这个分录对吗做的

郭老师

01/09 13:26

可以的，你是按照不含税的来的。

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