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问题已解决
应交税费，城建税，教育费和地方教育费，本月的余额额是不是得和次月申报时，申报表，主表的附加税费项目的数额一致？但是本月也有缴纳上月附加税和计提本月，好像最后的余额和申报表不会一致
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对的，是的，四舍五入的差异，你后期再调整就行。
2024 01/09 13:29
84784987 
2024 01/09 13:42
老师，我现在24年中途建账，发现2023年12月的余额表，期末附加税的数据，和我24年1月份申报23年12月份的申报表数据不一致。这个是不是有问题。图2是去年12月度的申报表数据，我应该填什么数？
84784987
2024 01/09 13:43
他做账是，计提一笔，缴纳一笔，按道理期初余额应该和本期借方发生额一致才对的啊
郭老师 
2024 01/09 13:44
期末余额不一致的，你看下有没有延期交税的。
84784987
2024 01/09 16:32
老师，我24年1月中途建账。现在这个23年12月的余额表，增值税（已交）➕增值税减免➕进项税额转出，都有余额如上图。那么这些余额要不要填到我24年新建账的期初数据里？？？
郭老师
2024 01/09 16:35
你好，年初数录入去年12月末的，期初余额也是录入12月末的。
84784987
2024 01/09 16:38
好的，那就是录进去喽
84784987
2024 01/09 16:40
老师这个是23年12月份余额表，按道理年终本年利润，不是应该没有余额的吗？这个余额表怎么有余额？
郭老师
2024 01/09 16:40
哦，那他没有结转是不是。
84784987
2024 01/09 17:04
老师，她没有结转。本年利润在贷方余额，说明净利润是吧？那我可以直接把本年利润贷方余额，结转到未分配利润贷方里面吗？就是直接把本年利润贷方余额清零，数据加到未分配利润里面
84784987
2024 01/09 17:04
加到未分配利润贷方余额那里
84784987
2024 01/09 17:05
然后直接开账启用
郭老师
2024 01/09 17:07
对的是的，在本年利润里面填写，然后你在一月份给他结转了就行。
84784987
2024 01/09 17:45
好的，老师，那我填上去后面24年一月再结转。
另外有一个问题，就是我应交税费科目那里《现在这个23年12月的余额表，增值税（已交）➕增值税减免➕进项税额转出，都有余额如上图。那么这些余额要不要填到我24年新建账的期初数据里？？？》就这个问题。
84784987
2024 01/09 17:47
就是我只填这标红的几个吗？
郭老师
2024 01/09 17:48
按他所有的余额原话不动的路录入进来就行录入明细
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