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问题已解决
老师，我2023年12月暂估10万元，那我2024年3月份收到发票，（暂估分录：借主营业务成本-暂估 10万 贷：其他应付账款 10万）分录是怎么做合适？谢谢
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您好，这个的话，是需要冲销，反向这几个
2024 01/09 13:57
84785029 
2024 01/09 13:59
老师，冲销就会影响当期的利润咯
小锁老师 
2024 01/09 14:13
嗯对是这个意思得了额
84785029
2024 01/09 18:55
那暂估没意义了！
小锁老师
2024 01/09 19:22
战国主要是看当年的话抵扣收到发票这个意思
小锁老师
2024 01/09 19:22
暂估主要是这个意思
84785029
2024 01/09 19:26
在12月份暂估的，2024年才来的发票
小锁老师
2024 01/09 20:20
嗯对，所以12月份，这个是可以的。可以暂估做进成本中
84785029
2024 01/10 11:21
那2024年才收到发票，请问暂估在2024年红冲会影响放弃损益，分录怎么做合适？谢谢
小锁老师
2024 01/10 12:03
啥意思，你不是在2024年5月份之前吗这个
84785029
2024 01/10 12:06
打错字了，意思是2023年12月暂估的成本，预计在2024年3月才收到发票，如果2024年03月红冲年前暂估的，那会影响当期的损益，请问分录怎么做合适？谢谢
小锁老师
2024 01/10 12:23
那样的话，你需要把损益科目，替换为年初未分配利润，这个就可以
84785029
2024 01/10 12:26
暂估要红冲的？所以很纠结
小锁老师
2024 01/10 12:27
嗯对，没有发票的话是需要的
84785029
2024 01/10 12:30
在2024年红冲就会影响2024年的损益
小锁老师
2024 01/10 13:18
做的是以前年度损益调整，这个科目，他就不影响24年损益了
84785029
2024 01/10 13:20
老师，我的意思是2823年暂估，发票在2024年5月以前收到，要不要红冲？不红冲的话，暂估挂在2023年不好看嘛，如果红冲，那会影响2024年的期间损益？
小锁老师
2024 01/10 13:30
第一次不是说了吗，如果24年5月份之前取得，这个是不需要红冲的，这个不用，
小锁老师
2024 01/10 13:30
不是说好不好看的问题这个
84785029
2024 01/10 13:38
老师，那2023年12月份暂估的就不管，2024年5月以前收到发票，差额直接去未分配利润利润，利润分配里面就可以了吗？
小锁老师
2024 01/10 13:38
嗯对是这个意思的了
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