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预提的费用，现在不付了，能否直接负数冲回，需要什么附件
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你好，你直接付出冲回就好了。
01/09 14:00
84784990 
01/09 14:01
直接负数就行嘛
宋生老师 
01/09 14:03
是的，做负数分录就好了。
84784990
01/09 14:05
冲回了 今年就产生利润了，第四季度就要交所得税，但是年终汇算弥补以前年度亏损以后，又会涉及退税，那我这笔分录是在什么时候冲回比较好
宋生老师
01/09 14:13
你好如果是去年的就应该调到去年。其实涉及退税是标准做法。
84784990
01/09 14:15
是2023年预提的费用，冲回后2023年就差生利润了，但是2022年前公司是一只亏损的，老师的意思是2023年先交，后面汇算清缴的时候在申请退税吗
宋生老师
01/09 14:17
你好，你意思说冲回的话，二三年就有利润。有利润不是就可以交吗？
84784990
01/09 14:25
对的 冲回以后 23年4季度就产生利润了，要交所得税
宋生老师
01/09 14:28
你好你不是想要这样子吗？
84784990
01/09 14:31
我是难得在汇算清缴的时候退税，所以第四季度不想交税
宋生老师
01/09 14:32
你好，你可以另外做一笔暂估啊。
84784990
01/09 14:35
没有凭据，做暂估可以吗
宋生老师
01/09 14:37
你好，可以的。如果啥都有，就不用暂估了。
84784990
01/09 14:39
嗯 好的 谢谢老师
宋生老师
01/09 14:42
你好，不用客气的了。
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