00:10:00
问题已解决
老师看这个利润总额填写预缴企税表吗，不过这个计提所得税费用没关系吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是根据利润总额来计算所得税的
01/09 14:02
84785016 
01/09 14:04
也就是我第四季度需要交税147.84对吧，看下填写报表对吗
东老师 
01/09 14:05
我看您填写的是没有问题的
84785016
01/09 14:06
老师看下之前已经交了11191.99企税吗，怎么第四季度还要交147.84，怎么算呢
东老师
01/09 14:07
因为你第四季度又产生了利润
84785016
01/09 14:09
哪里看呢数据
东老师
01/09 14:09
看你累计利润，然后乘以所得税税率再减去之前预缴的就行
84785016
01/09 14:10
什么情况下不用交税呢我这个情况
东老师
01/09 14:11
就是比如说你第四季度发生了亏损，这种情况是不需要较大的
84785016
01/09 14:47
不是看12月份当月亏损吧
东老师
01/09 14:47
对，这个是需要看全年的累计数的
84785016
01/09 14:48
2老师我这个账做了就要反结帐吗因为还要计提所得税费用，借所得税费用贷应交税费应交企业所得税吗，这个缴款分录在2024年做对吗
东老师
01/09 14:48
你如果是想在2023年计提的话，是需要反结账的
阅读 151
描述你的问题，直接向老师提问
501
意见反馈
