老师，待抵扣进项税额是不是就是统计确认里面的明细数？要是这样的话是不是一键报税那儿就不能用了，想抵扣多少得手动填写了？然后剩余的待抵扣税额手动填写到进项明细待抵扣那栏里？_实务

问题已解决

老师，待抵扣进项税额是不是就是统计确认里面的明细数？要是这样的话是不是一键报税那儿就不能用了，想抵扣多少得手动填写了？然后剩余的待抵扣税额手动填写到进项明细待抵扣那栏里？

84785003| 提问时间：01/09 14:30

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你说的带抵扣是附表二里面的吗？你有退税勾选吗？没有的话这里不要填写。

01/09 14:30

84785003

01/09 14:34

老师，没有退税勾选，我想问问待抵扣进项税额是什么情况下用的这科目，不明白

郭老师

01/09 14:36

退税勾选和辅导期纳税人认证抵扣之后填写的

84785003

01/09 14:37

还是老师讲的重点明白

郭老师

01/09 14:38

不用客气，工作愉快。

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答