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问题已解决
@小菲老师看这个利润总额填写预缴企税表吗，不过这个计提所得税费用没关系吧，看下填写对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，按这个利润总额填写没错的，所得税费用不影响利润总额。
01/09 14:59
84785016 
01/09 15:00
12月份不是亏损吗怎么还要交税呢税额怎么算的具体
海绵老师 
01/09 15:07
虽然12月亏损，但是1-12月累计是盈利的，要按全年的利润总额226796.68来计算，贵司是小微企业，可享受小微企业所得税减免政策，按226796.68*5%=11339.83，扣除之前月份已预缴数11191.99，最终第四季度所得税应缴纳147.84元
84785016
01/09 15:25
所以我全年要交企税11339.83吗老师(ღ˘⌣˘ღ)年度汇算清缴没有其他特殊调整的，不用多退少补吧直接汇算清缴吗
海绵老师
01/09 15:46
是的，如果没有其他应做所得税调整的事项的话
84785016
01/09 16:06
老师看下余额表对吗哪些要改吗
海绵老师
01/09 16:08
您具体指哪个科目
84785016
01/09 16:08
所有的呢老师
海绵老师
01/09 16:28
同学您好，按您目前提供的资料无法看出数据是否正确。损益类科目期末应无余额，您做完结转期间损益凭证，科目余额表显示损益类科目已无余额，还应再做一笔本年利润结转
84785016
01/09 16:46
科目余额表显示损益类科目已无余额，还应再做一笔本年利润结转，老师是不是上面说的只查本年利润结转对吗，其他科目余额方向对吧
海绵老师
01/09 18:04
同学你好，是的，其他科目余额方向对的
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