7月不小心把业务招待费进项给抵扣了，现在转出，请教一下业务招待费进项税额转出，(附表二)本期进项税额明细，应该怎么填报_实务

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7月不小心把业务招待费进项给抵扣了，现在转出，请教一下业务招待费进项税额转出，(附表二)本期进项税额明细，应该怎么填报

84784998| 提问时间：01/09 15:04

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，就是在附表二对应栏次，填写进项税额转出的金额就是了

01/09 15:04

84784998

01/09 15:12

那么多情况，应该填哪一项啊？纳税检查填减进项税额 19项异常凭证转出进项税额 23a 其他应作进项税额转出的情形 23b

邹老师

01/09 15:14

你好，是计入这个栏次

84784998

01/09 15:16

集体福利、个人消费 15 栏

邹老师

01/09 15:16

你好，是的，是这样的

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