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郭老师 年底都需要做那些结转 怎么做
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你好，需要结转本年利润，之前的损益类科目还是一样结转
借本年利润，贷利润分配未分配利润如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。
01/09 15:14
郭老师 
01/09 15:15
企业提取盈余公积时，按本年净利润*10%
借：利润分配-提取法定盈余公积
贷：盈余公积-法定盈余公积
结转时
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取法定盈余公积
郭老师
01/09 15:15
盈利的需要集体盈余公积
84784995 
01/09 15:17
老师 本年利润这个科目数据用哪些数据核对
郭老师
01/09 15:18
你好，看你的科目余额表，本年利润的期末余额，或者是总账明细账里面的期末余额。
84784995
01/09 15:19
用哪些数据能验证吗
郭老师
01/09 15:20
可以的，本年利润应该等于你利润比较净利润累计。
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