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老师，水电费每个月都要计提吗？还是就收到发票当月计入管理费用就好了？
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是的，对的，这个需要做到当月
01/09 15:10
84784978 
01/09 15:11
那就是我每个月都需要去计提？
郭老师 
01/09 15:11
是的，对的，按月计提。
84784978
01/09 15:11
因为比如说像我12月份的水电费，一月份才计提，那我需要12月份先计提？
84784978
01/09 15:12
但是还不知道12月份的电费是多少怎么办？
郭老师
01/09 15:13
对的是的，需要赞估，然后一月份确定了之后再调整。
郭老师
01/09 15:13
借管理费用或者制造费用，贷其他应付款。
84784978
01/09 15:13
怎么调整？
84784978
01/09 15:13
调整分录怎么做？
郭老师
01/09 15:16
借其他应付款，
贷利润分配、未分配利润、
制造费用，
然后再做发票的借利润分配、未分配利润、
制造费用，贷银行存款。
84784978
01/09 15:17
为什么会出现利润分配跟未分配利润科目？
郭老师
01/09 15:17
跨年了，管理费用用利润分配未分配利润呀。
84784978
01/09 15:18
那制造费用呢
郭老师
01/09 15:19
费用的结转，生产成本如果没有结转到主营业务成本，它就不影响。
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