00:10:00
问题已解决
老师这个应交税费是个负数可以吗。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个是不可以的，不行
2024 01/09 15:25
84785024 
2024 01/09 15:42
算出来就是负数呢。借：应交税费-个人所得税69.09 贷：银行存款69.09 发工资 错应付职工薪酬/其他应收社保 贷：银行存款/应交税费-个人所得税。 12月份中没有发工资。如果12月发工资了。应交税费就是正数了。现在的问题是12月没有发工资。 所得税费就冲减了应交税费。所以变成负数了。
小锁老师 
2024 01/09 15:44
那你最好是结转到其他流动资产，这个报表中
84785024
2024 01/09 15:49
怎么结转到其他流动资产里去呢，不会写了。结转到其流动资产中后，1月发11月工资时，贷方就会有一个人所得税金额了。
小锁老师
2024 01/09 15:51
你现在不是相当于没有发工资，所得税冲销了吗？
84785024
2024 01/09 15:56
借：应交税费-个人所得税 贷：应交职工薪酬 你表达是这个意思吗
小锁老师
2024 01/09 15:57
嗯对是这个意思的了
84785024
2024 01/09 16:15
如果这样调整，应
付职工薪酬又为负数可以吗
小锁老师
2024 01/09 16:16
没关系，因为你下个月计提可以少一些这个金额
阅读 236
描述你的问题，直接向老师提问
69
意见反馈
