00:10:00
问题已解决
公司预缴的的社保与实际扣的员工的社保有差额如何调账，怎么写摘要比较好？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个你可以写。调整X余额预交与实缴社保差额
01/09 15:34
84785029 
01/09 15:40
直接计入成本费用？减少代扣的科目？
宋生老师 
01/09 15:41
是扣的多了还是计提的多了。
84785029
01/09 15:46
有的是辞职了没扣，有的可能是对公与个人分配不准确，累计了一万的多差额，现在想一次性调一下，应该调入那个科目，这边代扣是挂在其他应付款借方
宋生老师
01/09 15:49
你好进入营业外收支
84785029
01/09 16:12
要是以前年度是不是需要计入以前年度损益调整，是按累计额直接调还是每笔差额单独调
宋生老师
01/09 16:13
你好对于损益类的科目是需要计入以前年度损益调整，可以按总额来调。
84785029
01/09 16:15
好的，谢谢
宋生老师
01/09 16:15
你好，不用客气的，满意请给五星，谢谢。
阅读 155
描述你的问题，直接向老师提问
198
意见反馈
