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我们是劳务分包方，我们给总包方开的发票，总包方回款一部分剩余代我们给工人发工资，怎么做结转和发放工资的分录
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借主营业务成本工资，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷应收账款。
01/09 15:36
郭老师 
01/09 15:36
这个应收账款就冲了，你借应收账款贷主营业务收入，应交税费这一个。
84784985 
01/09 15:41
购入的原材料领用完怎么结转？
郭老师
01/09 15:42
一号出入库单这个有吗？
84784985
01/09 15:43
没有，这个
郭老师
01/09 15:44
那你们购入做原材料，用哪个原始凭证
购入的没有原始凭证，那你领用的时候也没有。
84784985
01/09 16:02
只开的发票，怎么结转，后面要付领用单是吧
郭老师
01/09 16:03
好，那你自己做一个领用就可以了。
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