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请问一下老师，我12月收到费用发票，但是我银行是1月付的，那十二月我这笔没有付的费用做，摘要写：未付XXX费用，借：费用，贷：其他应付款，1月银行付了，摘要写，付XXX费用，借：其他应付款，贷：银行，摘要分录可以吗
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一月付款的时候借其他应付款贷银行存款就行了
01/09 15:43
84785044 
01/09 15:44
您看看题目
东老师 
01/09 15:44
摘要可以 会计分录也这么做
东老师
01/09 15:44
抱歉，刚才是我看错了
84785044
01/09 16:00
请问一下，我把以前增值税最近未交增值税，下月付了我就做到已交增值税，还有一个转出未交增值税，我把这3个科目对冲，差额做到了营业外收入，这样冲平他，可以吗，请问我摘要要怎么写啊
东老师
01/09 16:00
没问题，这个是可以的，摘要写调整某月增值税就成
84785044
01/09 16:02
我不知道是哪一个月的，前一个会计遗留下来的，差额1300多，我没有去查账，可以这样做吗，所以摘要怎么写
东老师
01/09 16:03
那你就先调整增值税差额就行了，不用写那个月
84785044
01/09 16:04
就写调整增值税可以吗
84785044
01/09 16:05
我这样的做法可以吗，不查了直接这样调整
东老师
01/09 16:05
可以，你要是查不到的话，你就只能这么操作
84785044
01/09 16:06
合规吗，差额我做营业外收入了
东老师
01/09 16:07
正常来说肯定是不合适的，但是一般这么操作的话也没啥问题
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