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请问老师，帮我看一下我这个四季度报表的勾稽关系有问题吗，有啥风险吗
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您好！当年盈利的，为什么未分配利润反而减少了呢？
01/09 15:46
84785032 
01/09 16:30
固定资产减少了
84785032
01/09 16:31
固定资产一直没提过折旧就提折旧了，如果不行的话，我未分配利润调上多少合适呢
丁小丁老师 
01/09 16:49
您好！所以你们通过以前年度损益调整科目了？
84785032
01/09 16:52
没有，直接在算在成本制造费用里面了，制造费用，折旧费
丁小丁老师
01/09 16:53
您好！那就不对呀，那未分配利润的逻辑关系就对不上了，年末未分配利润＝年初＋本年净利润
84785032
01/10 09:19
那固定资产这里就不能提折旧了吗，如果提的话怎么提呢，会计分录
丁小丁老师
01/10 11:35
您好！不是这个意思，就是您的报表错了，逻辑关系对不上，所以你要重新导出科目余额表来编制一次，然后差额正好就是以前年度损益调整科目的发生额，这样就对了
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