老师，之前公司老板要在公司里交社保就总是她自己转钱进来的，那其他应付款里挂了一些账，现在要注销了，需要平账，这个是要她提供发票来冲账的吗？那分录怎么记？_实务

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老师，之前公司老板要在公司里交社保就总是她自己转钱进来的，那其他应付款里挂了一些账，现在要注销了，需要平账，这个是要她提供发票来冲账的吗？那分录怎么记？

84785006| 提问时间：01/09 16:13

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玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

其他应付款，咱再交上去不就行了吗？

01/09 16:17

玲老师

01/09 16:17

收到钱时记其他应付款。社保交上去冲减其他应付款。

玲老师

01/09 16:18

要是作为公司借款，那就是后面再还他钱。或者他的投资款没交上来，也可以转为投资款。

84785006

01/09 16:23

对的，这部分是交了。还有之前一些费用的发生也是她在垫的。那现在账上的现金不够还她的。

玲老师

01/09 16:36

那就是按后面这个处理就可以了。

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