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你好老师，有个销售发票普票税率***，金额为4000，那这个收入是4000还是扣除1%的数为收入
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你好，这个正常要加税分离。
01/09 16:35
84784999 
01/09 16:37
加税分离怎么算
84784999
01/09 16:39
带这种星号的应该就是免税的吧，那这个免税了，收入还要金额减出税额吗
宋生老师 
01/09 16:41
你好！有些他没有达到起征点也这样做。
并不是真正免税
84784999
01/09 17:20
那也是按税率1扣出税额计提收入吗
宋生老师
01/09 17:20
你好，是的，就是这样的。
84784999
01/09 17:21
老师还有个问题，上季度增值税应补税额为负数，相当于交多了，这个季度开发票抵了，但是申报表怎么体现这个数呢，按说是不交税的，但是就差了上季度的那个负数
宋生老师
01/09 17:25
你好，如果报表上不体现的话，你就申请退税就好了。
84784999
01/09 17:29
上季度是负数，但是没退税，税务说以后在开票抵了就行，这不这季度开了，把那个抵了，现在这季度应该再交200，但是显示要交400，其中两百就是上季度多缴的，我怎么把报表改成就只交200呢
84784999
01/09 17:32
这季度表不体现上季度的负数，就成了这个月要多缴上季度负数的那部分钱了
宋生老师
01/09 17:32
你好，这种如果你系统上不能改的话，你就直接去税务局填表申报。
84784999
01/09 17:45
好吧，那老师有个发票名称是食堂的自来水改造维修，食堂污水管道改造维修，和食堂电器线路改造，这个销售额要填到货物及劳务那栏，还是服务、不动产和无形资产啊
宋生老师
01/09 17:46
你好，这个是进入服务，不动产和无形资产。
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