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在一体化系统中，退款需要生成相应的凭证。具体步骤可能因不同的系统而异，但一般需要经过以下流程： 登录一体化系统，进入相应的财务管理模块。 在财务管理页面中，找到退费管理选项，点击进入。 在退费管理页面中，选择需要审核的退费记录，并点击审核按钮。 审核页面中会显示该笔退费记录的详细信息，包括申请人、金额等，核实无误后，选择通过或不通过。 如果选择通过，则系统会自动将退费金额打回原支付账户，同时生成相应的退费凭证。