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这个表里圈住的那个数据是怎么来的？
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同学你好，稍等看下先
01/09 16:45
王晓晓老师 
01/09 16:46
就是2019年跟2021年亏损的和
84784964 
01/09 16:51
那从这个表中能看出明年还有需要弥补的吗？
王晓晓老师
01/09 16:52
这里看，你的亏损已经弥补完了
84784964
01/09 16:55
意思是明年汇算不需要核算弥补的了，只需要看2023年整年发生的收入，成本，费用就可以了？
王晓晓老师
01/09 16:56
是的，2023年只看当年实现的利润
84784964
01/09 16:58
核算下多交了还会退税？
王晓晓老师
01/09 17:01
会退的，汇算清缴的时候退
84784964
01/09 17:01
现在是不是也能核算出来明年汇算的时候是退还是交？
王晓晓老师
01/09 17:03
其实只要你做账对的话，汇算清缴只是会被审计调整一些不能税前扣除之类的数据，大概率都是准的了
84784964
01/09 17:04
一般会退税吗？
王晓晓老师
01/09 17:04
不一定，有的会补，比如你如果有招待费，还有超额的其他，可能都会补
84784964
01/09 17:11
那个表就可以看出明年汇算的时候，弥补以前年度亏损那一栏是空的吗？
王晓晓老师
01/09 17:12
就我给你画圈的哪行，如果还有的弥补，就不会是0
王晓晓老师
01/09 17:12
你可以打开2021年的看看，人家是有余额的
84784964
01/09 17:14
意思就是明年没有弥补了是吧？
84784964
01/09 17:16
这个圈住的数据是怎么来的？
王晓晓老师
01/09 17:17
是的，明年没得弥补了
王晓晓老师
01/09 17:17
这个你要看一下a105070这个表
王晓晓老师
01/09 17:20
应该是你属于小微企业减免的税额
84784964
01/09 17:24
嗯，是，一般汇算的时候是不是就调增个业务招待费，调增后交所得税也不会太多吧？
王晓晓老师
01/09 17:34
还有那些没票的业务也会被调
84784964
01/09 17:59
预交的所得税也是就减最后一季度交的吧？
84784964
01/09 17:59
预交的所得税也是就减最后一季度交的吧？
王晓晓老师
01/09 18:18
他会算个全年的给你，然后退差额
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