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老师好，科目余额表，本年利润贷方余额466391.7元，利润分配借方余额2310803.47元，年末结转那个数据？是这个数据的和吗，
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同学稍等，看一下先
01/09 16:54
王晓晓老师 
01/09 16:55
不是，结转本年利润这个科目的余额到利润分配未分配利润里
王晓晓老师
01/09 16:56
借:本年利润466391.7贷:利润分配-未分配利润466391.7
84784987 
01/09 16:58
老师，2022年12月份时，我结转的是本年利润与利润分配的和，今年只结转本年利润，没什么影响吧
王晓晓老师
01/09 17:00
你2022年结转错了，你把那个凭证发出来给我看下
84784987
01/09 17:03
2022年我是按照12月分报表上的未分配利润结转的
王晓晓老师
01/09 17:03
科目余额表表发来看看
84784987
01/09 17:04
报表上的未分配利润，是本年利润和利润分配的和
王晓晓老师
01/09 17:06
报表上的是的，因为每年年末都会把本年利润的余额结转到利润分配这个科目的
84784987
01/09 17:09
老师，我今年直接结转本年利润余额，和以前没什么影响吧
王晓晓老师
01/09 17:11
没有，你结转就好了
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