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老师您好，请问季度企业所得税计提后再结转损益，那么利润表的利润总额和计提前不一致，报表怎么样填写呢？
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你好，那你在反结账修改，按照修改之后再来申报。
01/09 16:59
84785018 
01/09 17:06
老师，那么结转之后的得出的利润总额和之前计提的企业所得税和计提的不一致，怎么办呢？
郭老师 
01/09 17:07
放到这个里是吧，你好，一样的，你交企业所得税是根据利润总额呀。
84785018
01/09 17:15
比如，季度所得税计提前利润总额为1000，那么计提所得税为50，再结转损益后利润总额为950，那么按950填报表得出的所得税和计提的不一致，就是这个疑问
郭老师
01/09 17:16
同学，你这个所得税费用不影响企业所得税，明白吗？因为它是根据利润来利润总额来交税，然后你这个所得税费用它不影响利润总额，它影响的是净利润。
郭老师
01/09 17:16
自己想一下可以吗？你交企业所得税的时候是不是看的利润总额。
84785018
01/09 17:17
按950填报表的数字和账面计提的不一致了
郭老师
01/09 17:20
你好，不一致的可以再去修改。
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