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老师看下这个做账的余额表对吗数据
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同学你好，第三张是结转本月利润的没问题
01/09 17:15
王晓晓老师 
01/09 17:15
第一张要看一下你的利润总额
王晓晓老师
01/09 17:16
第一张看你本年利润余额
王晓晓老师
01/09 17:16
分录的科目没错的
84785016 
01/09 17:17
老师看下对吗
王晓晓老师
01/09 17:21
第一个对的，结转完本年利润余额为0就可以了
84785016
01/09 18:02
所以我上面没问题吧老师
84785016
01/09 18:03
科目数据余额方向没问题吧借贷方这些
王晓晓老师
01/09 18:18
没问题，借贷方也没问题，最后只要报表公式取数没问题就可以了
84785016
01/09 23:00
1余额方向没问题吧老师，2报表公式是什么呢老师
王晓晓老师
01/09 23:22
没问题，这几个没硬性规定，结转余额完成就可以了
王晓晓老师
01/09 23:23
报表公式就是有时报表会设定只取某些科目的借方或贷方，而不是借贷都取数，怕取不到数而已
84785016
01/09 23:27
老师这个结转本年18764.98是怎么算的
84785016
01/09 23:28
好像21年度有一个亏损625没有结转到本年利润，是22年度可以一起结转对吗这个18764.98包含了这个数吗
王晓晓老师
01/09 23:30
这个就是你没结转前本年利润余额
84785016
01/09 23:31
老师看下22年度12月份报表跟上面的余额表结转本年利润计提所得税这些能对上吧
王晓晓老师
01/09 23:31
按理没结转完成的话，你报表是不会平衡的
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