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员工生育基金返回公司账上，现在要发给员工，返回的是2万，发给员工1万，其他的1万是以工资名义发的，我的分录是收到时：借：银行存款2万 贷：其他应付款-生育基金2万，发放时：1.借：其他应付款-生育基金杰1万 贷：银行存款1万 2.借：其他应付款-生育基金1万 贷：应付职工薪酬-工资-1万红字.这样冲工资对吗
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当时是做了工资吗？如果是的话，计提了没有？
01/09 17:22
郭老师 
01/09 17:22
计提了，还需要做一个红冲计提的。
84785005 
01/09 17:22
计提了，还申报了工资
郭老师
01/09 17:23
借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数
84785005
01/09 17:23
关键是申报了工资
郭老师
01/09 17:23
去把你申报的更正了。
84785005
01/09 17:26
意思是这个生育基金是要全部发放给员工的，而我们公司用这笔钱发了工资，对不
郭老师
01/09 17:29
可以的，对的，是这么做的。
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