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工程成本做多了，怎么调整缴纳企业所得税？
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你好，结转的主营业务成本吗？
跨年了
01/09 17:29
84784998 
01/09 17:40
没跨年，2023年的。就是一季度的时候有个项目的成本票开多了，老板又想在四季度交些企业所得税，所以这样的话怎么办？
郭老师 
01/09 17:43
借工程施工借主营业务成本负数
84784998
01/09 17:49
这样这个季度主营业务成本会成负数的，这个不要紧吗？
郭老师
01/09 17:54
没有关系的可以的
84784998
01/09 17:56
好的，那怎么写摘要？
郭老师
01/09 18:00
红冲多结转的某某成本。
84784998
01/09 18:02
好的，谢谢。
郭老师
01/09 18:06
不用客气，工作愉快
84784998
01/09 20:17
老师，分录该怎么写？
郭老师
01/09 20:18
借工程施工借主营业务成本负数
2024-01-09 17:43
84784998
01/09 21:55
这样的话，工程成本账面不是又有余额了，我这应该是项目成本票开多了，但是项目又做完了，这个情况怎么办？
郭老师
01/09 21:56
对的，是的，街坊有余额。
郭老师
01/09 21:56
对的，是的，借方有余额。
84784998
01/09 21:59
唉，那咋办了，工程都做完了，给甲方的票也开完了。。还有没有其他办法吗？？
郭老师
01/09 22:04
那你为什么说你的成本多结转了一句？那你发生和也多做了吗
84784998
01/09 22:09
刚才是没有表达清楚了，，就是公司之前没会计，老板自己不知道怎么搞的，成本票开多了，导致现在项目做完了，成本过多，想交企业所得税，但是账上又亏损…，
郭老师
01/09 22:09
有没有那种发票不需要支付，借应付账款贷工程施工做这个就是。
84784998
01/09 22:18
有有有，有这种不需要支付的发票，有，那这样发票不需要退回去红冲吧？
郭老师
01/09 22:32
不需要的
不退回去的
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