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老师好，在没?商贸公司开工程款发票金额96719元，收到工程款35617.43元，1101.57元没收到(应该是质保金).这笔凭证怎么做吖?谢谢
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同学你好
发票是开给你们的吗
01/09 17:33
84785011 
01/09 17:54
不是的老师，图片发错了，是我们开给甲方的
84785011
01/09 17:55
我这样做的，好像是错的
朴老师 
01/09 18:07
你做的不对
应该是
借银行贷主营业务收入贷应交税费应交增值税
借主营业务成本贷工程施工
84785011
01/09 18:22
老师没收到的那部分工程款
您的意思是这样写吗？
借 主营业务成本1101.57元
贷 工程施工 1101.57元
朴老师
01/09 18:29
对的，施工的时候
借工程施工贷银行存款等科目
84785011
01/09 18:32
谢谢老师，给五星好评
84785011
01/09 18:39
老师，在咨询一个问题，10月份接了一个一般纳税人的公司，上个会计就给我一个余额表，现在在亿企赢内做帐，我打开看了下以前他们做的帐也没显示，我该怎么办？给的余额表，是让我干嘛的也不知道
朴老师
01/09 18:51
给你余额表你新建账套做期初数的
84785011
01/09 19:32
那老师，前面会计做的帐在亿企赢里找不到有关系没？
朴老师
01/09 19:34
你们账本分录打印出来就可以
84785011
01/10 10:13
打印出来了
朴老师
01/10 10:14
那就可以了哦
财务报表啥的都要有
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