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资产负债表年报的期末余额是不是第四季度资产负债表的期末余额？ 利润表年报的本年累计余额是不是第四季度利润表的本年累计余额？
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是的，资产负债表就是实点数，就是这一期期末的余额。
01/09 17:40
84785033 
01/09 17:45
利润表呢？
84785033
01/09 17:45
我们是小规模公司 都是有发票的 不需要纳税调增
玲老师 
01/09 17:47
你好 是问本的累计还是余额 损益 科目没有余额的
84785033
01/09 17:51
就是利润表的年报是根据什么来报的？
84785033
01/09 17:52
利润表年报中的本年累计金额
玲老师
01/09 17:59
1~12月的全年累计数。这个
84785033
01/09 18:00
那怎么跟第四季度的全年累计金额一致呢？
玲老师
01/09 18:02
你好是的 一样的 跟第四季度的全年累计金额一致
84785033
01/09 18:03
这个图片就是第四季度的利润表 如果要填利润表年报的本年累计金额 是不是就是填图片中红色框框内的金额
玲老师
01/09 18:21
是的，就填写这个数据正确。
84785033
01/09 18:46
如果我要纳税调增企业所得税 是不是意味着年报的财务报表也要改？ 如果不调 就按现在这个为准？
玲老师
01/09 19:16
纳税调整不调整这个就填写所得税汇算清缴的调整就行。财务报表不用调整账务处理也不用调整。
84785033
01/09 19:23
哦哦 意思是两个毫不相干嘛 各是各？
84785033
01/09 19:23
纳税调整了 不用去修改财务报表嘛
玲老师
01/09 20:03
对的不需要修改财务报表。
84785033
01/09 20:08
那如果我调增了 是不是需要在24年1月份的帐里面做会计分录？ 具体该怎么做呢？
玲老师
01/09 20:37
你好 第一个问题还有疑问吗 ？
84785033
01/09 20:43
没有了 谢谢
玲老师
01/10 08:39
不客气，祝您工作愉快。
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