00:10:00
问题已解决
当月的销售收入 次月才开的发票 当月想体现收入就做了主营业务收入 那次月才开了发票 应该怎么做账呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
当月
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
次月
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费 负数
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
01/09 18:45
84785000 
01/09 18:47
次月一个负数 一个正数一抵不没了吗 发票金额体现不出来啊
小菲老师 
01/09 18:48
同学你好
你当月做了金额，是当月的收入
次月开票，一正一负抵消
84785000
01/09 18:55
我就是这样做的 比如11月我做了收入 12月开票了 12月 负数做了 又重新做了新的凭证 12月份一正一负抵消 主营业务收入就没了 发票金额当月没体现出来
小菲老师
01/09 18:55
同学，你好
发票金额当月没体现出来，你12月做的一正，就是体现
84785000
01/09 18:56
账上查12月的主营业务收入 就是0
小菲老师
01/09 19:10
同学，你好
对呀，你做到11月了
阅读 119
描述你的问题，直接向老师提问
260
意见反馈
