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问题已解决
请帮我看看23年12月的账对上10-12月报表的税金了吗？收入肯定是对上了，23年当年税金我感觉也是对上了，前面22年1-12月会计账做得好乱很多税金余额，23年1-12月我做的。如果说我23年全年已经对上了，22年到现在且已经没有欠税，那我该具体如何清理22年遗留下来的呢？
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你好；你这个是老公司； 之前报税是怎么报； 你是才入职的吗
2024 01/09 20:40
84785000 
2024 01/09 20:51
23年1月之前都是其他财税公司做账的，23年1月开始，我这边做账，然后他们每个月录了收入没有去结转减免税金，然后又多交了小税没有去退。
meizi老师 
2024 01/09 20:53
你好； 你交接回来； 你的期末数据你核对与你实际一致没 ？你是不是期初数据就不对
84785000
2024 01/09 20:57
老师，这个就真的不知道了，但是22年到现在23年末了，按道理来说税金该付的也就付完了？多付的十几块没去退，也不想退了。那我是不是应该把22年12月余额冲平。
meizi老师
2024 01/09 20:58
你好； 是的；正常是的； 如果23年期初数据是没有欠税； 那么你12月末就应该是平衡掉的
84785000
2024 01/09 21:01
老师，那我既然23年全年对上了对吧，那我该具体如何平？我把分录挪到23年1月好看点
meizi老师
2024 01/09 21:04
你如果22年结账了； 你就在23年去处理就行了。
84785000
2024 01/09 21:06
老师，我不知道怎么处理，你可以说下吗，我试下录进去看看结果
meizi老师
2024 01/09 21:16
你好； 你现在还有那些余额挂着；什么科目 借贷方 说下；
84785000
2024 01/09 21:25
老师，这个是22年结余，都要清理掉，然后印花那个你看看金额是不是要改一下。我这边试下录入看看能不能把 23年应交税金清空？
meizi老师
2024 01/09 21:26
你好； 你去看期末数据都清理了 ； 这个印花税是计提了没有缴纳 ； 你去看看 这个是不是 多计提了或者是 以其他账户代付的； 忘记做账了
84785000
2024 01/09 21:45
老师，都是银行代付，银行对上数了，应该不是漏付之类，然后我该如何清理呀
meizi老师
2024 01/09 21:48
你好； 那你 就 整理好余额；写情况说明 老板签字；去调整余额到营业外收支
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