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按照这里的实际数填写，负债表里有的数据就在要申报的表里找到填写就可以了

老师负债表里有年初数用填写吗，还是只填写期末数

您好，1.负债表里有的数据就在要申报的表里找到填写就可以，是的 2.年初数不用填写，是系统自动把去年的数据带过来了

那我需要把那里的数删除吗，还是放着不动，只填写期末数就行呗

您好，放着不动，只填写期末数就行

老师我填完了您帮我看一下对不对，头一次报总怕错，麻烦您啦

您好，好的呢，这个表不行呀，为啥往来科目是负数，要把科目余额进行重分类 资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款  “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；   “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；   “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；   “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；   “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；   “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

您是说我做的12月账目不对，我家账目少，我都做在12月份里了

您那个看的我头疼了

您好，不是账目不对， 我们这个负债表不专业，除了未分配利润，不要出现负数，按上面进行重分类嘛

是我保存的表有问题吗

您看我这里做的应收应付都不是负数啊

我再去重新下载一下试试

您好，要把科目余额表应收账款贷方余额哪些客户是借方余额填在 应收 哪些客户是贷主余额填在 预收（负债科目）

像您说的我做账科目分录错了吗，需要重做

您好，不是不是，您的分录都是对的，大家都是这样做的， 做负债表里重分类就好了，不是改账

那我不会啊，有相应的课程吗老师推荐一下我好学习学习

您好，这个有没有课程我不能随便回答您哈，答疑老师是兼职的，课程我们没有权限看 这个我可以教您呀，把您应收账款核算明细账或科目余额到各辅助项目截图一下，我教您

这么晚了 我都不好意思打扰您了

没事儿，您这么好，我喜欢回答您的问题，我教您一个科目您就会了

是这个吗

还有这个

您好，不是的，稍等，我截图我们的给您看 下图具体到哪个公司借方多少金额，贷方多少金额