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问题已解决
小天老师知道我的问题，因为没说完就结束提问了
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亲爱的，对不起，刚才走开了，我正在写信息，马上发过来
01/09 22:53
廖君老师 
01/09 22:56
晚上好，负债表应收账款填2个借方余额 40000%2b1130.02=41130.02，预收账款4个贷方余额19400%2b20000%2b1000%2b141142=181542，
重分类就是把各往来客户具体是贷方或借方余额分别填在负债里
84785014 
01/10 15:26
老师我没看明白
84785014
01/10 15:27
您是说我可以改这个下载出来的资产负债表吗
廖君老师
01/10 15:31
您好，就是您那个图上，应收账款这个一级科目不是140441.98元，有借方余额41130.02（这是客户欠我们的钱），有贷方余额181542.42（ 这是客户预付的，相当于我们的负债），
2.电子税务局的负债表只改期末，不改期初哦
84785014
01/10 15:50
老师我没明白我就知道应收账款140441.98看见这个数了，后面的两个数是您算出来的我不知该填写在哪里
廖君老师
01/10 15:56
好的，填在负债表的 应收账款 和 预付账款
应收账款：借方余额41130.02（这是客户欠我们的钱）
预付账款：贷方余额181542.42（ 这是客户预付的，相当于我们的负债）
84785014
01/10 16:09
这样对吗老师
廖君老师
01/10 16:53
您好，对了，那个应交税金也要重类，导一下各明细科目余额，我们一起看一下哈
84785014
01/10 17:03
这个表可以不
廖君老师
01/10 17:16
不是不是，需要科目余额表，您导科目余额表时导到末级科目
84785014
01/10 17:52
是这个吗
廖君老师
01/10 18:01
对对，把应交税金明细到末级科目，要余额哈
84785014
01/10 18:11
这个对吗
廖君老师
01/10 18:18
不对，这是明细账，要科目余额表，我截图给您哈
84785014
01/10 19:02
这个对吧
廖君老师
01/10 19:05
您好，对的，是这个，要把2171应交税金明细到末级科目，这个全是进项税的话就是重分类到其他流动资产就好了
84785014
01/10 19:18
老师我要怎么填写呢
廖君老师
01/10 19:19
您好，把这个应交税金负1795.9
填在 其他流动资产 正数1795.9
84785014
01/10 19:28
那应交税金的期末负数用删掉吗，还是这样不删就对了
廖君老师
01/10 19:33
您好，要删除掉的，这样负债表才会平嘛
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