00:10:00
问题已解决
你好 老师如果做账把两个季度的主营业务成本做成了管理费用 怎么更正呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
借：管理费用 借方负数
借：主营业务成本 借方正数
这样写分录调整就好了
01/09 23:03
bamboo老师 
01/09 23:11
可以四季度调整写这笔分录
都是损益类科目 调整不涉及到利润增减变动 不影响税金啊
bamboo老师
01/09 23:17
电子税务局报送的报表需要调整啊 管理费用减少 主营业务成本增加
bamboo老师
01/09 23:24
借：管理费用 借方负数
借：主营业务成本 借方正数
借方负数是减少管理费用 正数是增加主营业务成本
您不是管理费用应该调整到主营业务成本吗？
您写了这笔分录去看您的明细账就会了解了啊 管理费用减少了 主营业务成本增加了
bamboo老师
01/09 23:29
前面的可以不动了 就调四季度的就好了
12月份的账调整过来 然后直接根据12月份的报表申报就好了
bamboo老师
01/09 23:30
2024年的管理费用怎么可能影响到2023年啊 您要调整 肯定要在23年账里啊
84784984 
01/09 23:07
老师 看不懂你说的 是要从新写分录吗？还是所有的两个季度的都要改？
84784984
01/09 23:08
那电子税务局报的税怎么调整呢？
84784984
01/09 23:14
那意思是电子税务局报送的报表不需要调整是吗？
84784984
01/09 23:15
老师 你说的：（您好 借：管理费用 借方负数 借：主营业务成本 借方正数 这样写分录调整就好了）分录能写具体一点吗？我看不懂
84784984
01/09 23:16
资成费不都是借加贷减吗？
84784984
01/09 23:17
为什么要把管理费用借方负数？
84784984
01/09 23:21
你好 老师我发的问题可以看到吗？
84784984
01/09 23:27
我从4月到9月的账 都是把主营业务成本做成了管理费用 是不是账和税务局的表都要调？
84784984
01/09 23:29
那如果不调整 到2024年能不能直接把以前做管理费用的科目直接做成主营业务成本？
阅读 102
描述你的问题，直接向老师提问
148
意见反馈
