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问题已解决
建筑劳务分包公司在外面帮人干了零活大概20万，现在对方让我们开票，请问需要准备什么材料
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，同学，需要干灵活的明细清单，最好有签订的协议作为原始凭证附件。
01/09 23:32
84785014 
01/09 23:39
现在是什么都没有，零活明细单没有，我们都是人工费
84785014
01/09 23:39
协议老师你这边有模板吗？
王盛老师 
01/09 23:41
那可能得需要去要啊，没有明细的话，你们也没法确定最终是不是多报了。
84785014
01/09 23:46
是老板和对方协商好价钱了（20万），我想着签个协议，再开票，这样是不是就行了？
王盛老师
01/09 23:48
是的，有协议加上发票可以作为入账凭证。协议我这边没有唉，可以网上down一个。
84785014
01/09 23:57
好的，那我这票是不是也要注明工程名称和工程地址啊？不签协议只开票有没有什么风险？
王盛老师
01/09 23:58
对，发票栏可以备注项目名称和地址，不签协议总感觉和虚开发票似的，审计查的话也不好解释。
84785014
01/10 00:08
好的，那我这还要交印花税吧，如果是这个月开票，我的协议日期写这个月可以吗？
王盛老师
01/10 11:12
你好，协议最好要比开票日期早一些。不一定非要在同一个月。
84785014
01/10 11:18
哦哦，如果开的早，我这个月是不是要申报印花税？
王盛老师
01/10 11:21
我印象中印花税现在是季度申报了吧。如果按次申报的话，在这个月按照合同金额计算申报即可。
84785014
01/10 11:24
我们不是按季度申报，每次申报的时候待申报里都没有，所以我一直都没申报，现在能不能补申报？
王盛老师
01/10 11:26
这样的话，是存在税务风险的。如果补申报可能会补很久之前的。但是具体的印花税申报，我涉及的也少，最好你咨询一下税务局，我担心我的一些回复会误导你，不好意思。
84785014
01/10 11:27
好的，谢谢老师！
王盛老师
01/10 11:31
不客气。一天工作愉快。
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