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老师看下这个余额表跟结转损益结转本年利润计提所得税对吗这个分录没有先后顺序吧哪个先做都可以吧
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你好，这两个分录没有先后顺序
01/09 23:45
王鑫老师 
01/09 23:47
所得税费用需要考虑各种调整及优惠政策，无法判断你的计提金额是否正确
84785016 
01/09 23:54
老师也就是计提所得税，结转本年利润，结转当期损益这样顺序也是可以吗
84785016
01/09 23:56
老师21年度没有结转亏损625，是会累计到22年度数18764.98对吗这个包含了亏损625吗，没有重复吧，
84785016
01/09 23:59
老师看下余额表21年度是没有结转本年利润吧，所以在22年度一并结转18764.98是包含了这个亏损625累计数吗
84785016
01/10 00:01
老师看下21年度是亏损没有结转本年利润吧，所以到22年度结转本年利润18764.98是包含了这个亏损625吗，而且没有自己结转21年度本年利润22年度报表还是能自动取数到未分配利润-625吗
王鑫老师
01/10 07:53
1、要先计提所得税费用，然后再结转损益
2、如果21年费用有期末余额就说明未结转损益
3、报表取数逻辑要看你们系统的设置，是取余额还是本期发生额
84785016
01/10 09:13
结转本年利润26号凭证在计提所得税费用27号凭证结转当期损益28号凭证之前可以吗，没问题吧上面说的
王鑫老师
01/10 09:30
可以的，只要结转金额正确就可以
84785016
01/10 09:34
上面说的做的账结转没问题吧老师
王鑫老师
01/10 09:36
结转分录没问题的
84785016
01/10 14:02
老师可以先计提所得税费用，然后结转本年利润，最后结转损益当期，只要本年利润没有数余额0都是可以吧不分先后顺序吧，或者说计提所得税费用，结转当期损益，结转本年利润也是可以吧(ღ˘⌣˘ღ)，结转当期损益数是在本年利润体现然后本年利润再结转未分配利润吗，最后余额本年利润0就是没错吧
王鑫老师
01/10 14:18
你的理解完整正确
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