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问题已解决
你好老师，我最近申报印花税的时候是把一整年的销售合同金额都申报了，这样可以？税种没有核定印花税，按次申报的
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你好，税务局不查没有问题的，如果一旦查，你这个纳税义务晚了
01/10 07:47
84784964 
01/10 07:49
那以后是不是要当月开始申报
郭老师 
01/10 07:50
对的是的，你当月发生的，当月申报
84784964
01/10 07:52
好的，那我公司要注销有预付账款几千，库存几千块钱，其他应付款贷方有十几万，这个要处理？老师，预付账款可以抵冲其他应付款？
郭老师
01/10 07:53
需要处理的，你这个往来科目二级是一个吗？如果不是的话，不可以。
郭老师
01/10 07:53
预付账款查一下是什么原因，提前支付给对方的是收不回来了吗？其他应付款贷方余额的需要支付出去，这个库存是库存商品的，需要销售。
84784964
01/10 07:56
预付账款是客户不给开票了，库存商品8000多就放在那里，如果有销售出去是不是也要当做收入来征收税率13个点呢
84784964
01/10 07:56
其他应付款贷方，是不是需要公司还款
郭老师
01/10 07:58
你好，那是货物人家给你了吗？如果是的话，借库存商品，贷预付账款，没有发票的正常做账，但是不抵扣所得税
是的，对的，需要正常交税。
郭老师
01/10 07:58
是的，账上需要还钱。
84784964
01/10 08:00
那我库存商品要怎么解决
84784964
01/10 08:00
公司要注销了，老板这个肯定不愿意交13个点增值税
郭老师
01/10 08:02
不想交税的走报废，出报废证明。
84784964
01/10 08:03
没有其他办法是吗，报废证明是什么样，自己填写的？
郭老师
01/10 08:04
你好，对的，是的，自己写，最好有图片，老板签字。
84784964
01/10 08:05
预付账款几千块钱供应商那边不开发票，货物也没有收到，只是退钱了，这样可以用现金收回这笔钱？
郭老师
01/10 08:10
可以的，可以这么做的。
84784964
01/10 08:13
好的，谢谢老师
郭老师
01/10 08:14
不用客气，工作愉快。
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