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老师，早上好！我公司12月份应缴纳增值税20万这样，因厂家发票1月开具未能抵扣，我司也不想缴纳那么多增值税，能否在申报1月增值税的时候进行抵扣，如果能抵扣在增值税主表怎么填写，在哪填写
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12月份延期交税，只申报不交税，然后一月份认证了之后留底，在二月份的时候你才能留底，底线在附表二留底底线和主表31行。
2024 01/10 09:16
84785037 
2024 01/10 09:24
那不交税会产生滞纳金吗，还有对企业的征信等级有影响吗
郭老师 
2024 01/10 09:28
你好，有影响的，影响信用等级需要缴纳质押金，而且你的附加税需要正常交。
84785037
2024 01/10 09:29
是在我备注这里填写吗
郭老师
2024 01/10 09:30
对的，是的，是这么做的。
84785037
2024 01/10 09:56
什么是质押金呢
郭老师
2024 01/10 09:57
你好，就是质量保证金。
84785037
2024 01/10 10:03
这个质量保证金能退回来的吗，还有就是我们只是提前用票去抵了，其实相当于不用交增值税，为什么还要交附加呢？
郭老师
2024 01/10 10:05
你好，质量没有问题的可以退。
84785037
2024 01/10 10:07
什么是质量没有问题
郭老师
2024 01/10 10:08
你好，质量保证金是扣除的质量扣款，如果质量没有问题，后期会返还你，这个是什么业务的，你说清楚了吧？
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