工程公司预交税款增值税交错了，这次不抵扣放在哪个科目里面？_实务

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工程公司预交税款增值税交错了，这次不抵扣放在哪个科目里面？

84784987| 提问时间：01/10 09:27

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玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好，交错了，那你要上工程项目地去退款或者补交，这样才行。

01/10 09:27

84784987

01/10 09:28

跟当地和税管员说完了，退税来不及了，后期这个项目还开票，让放在表四以后用的时候抵扣就行

玲老师

01/10 09:29

那多交的就在预交里填写上，然后咱现在按照咱实际正确的数抵扣就行了。

玲老师

01/10 09:29

就在附表的预交那里放着。系统要是不预警能通过就这样处理。

84784987

01/10 09:29

我问的是放在哪个科目？

玲老师

01/10 09:31

还是放在应交税费预缴增值税预缴所得税这个和你正常预交的科目一样。

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