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中途建账，12月余额表，他本年利润没有结转怎么办？本年利润有余额
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你好，那咱就先做账，等把账建完做起来之后再结转到未分配利润。
2024 01/10 09:31
玲老师 
2024 01/10 09:34
按照最后一期余额表的数据直接抄到新建账的期初里面。
玲老师
2024 01/10 09:34
什么也不用调整，直接就超过来。
玲老师
2024 01/10 09:40
你好 建完账再调整 不然不平 是这样的流程
玲老师
2024 01/10 09:49
你新加科目你可以建账时就启用这个新增加的科目就行。
玲老师
2024 01/10 09:49
然后等后面发生业务就正常用了。原来的还是正常用原来的科目是这个意思说清楚了吗？
玲老师
2024 01/10 09:51
是这样对的，这样处理对。
玲老师
2024 01/10 11:13
就写结转本年利润就可以了。
84784987 
2024 01/10 09:32
中途建账，这是23年12月的余额表，关于应交税费模块，我建立24年账，填期初余额时，是不是全部科目都要填？。因为他的23年12月余额表，进项税额销项，都是有余额的
84784987
2024 01/10 09:33
可能是没有结转增值税，增值税是要交的
84784987
2024 01/10 09:37
就是后面我的增值税，设置可能不一样了，现在高新技术企业，进项税额要分摊，要分一般计税和即征即退，➕分摊
84784987
2024 01/10 09:38
就是如图1
84784987
2024 01/10 09:45
那我就另外多加一套科目，就是他余额表的科目，后面再加我的一般计税➕即征即退➕公共分摊。就是我先按他的科目建一个科目填余额，建账后我不用他那种，我新建一套一般即退分摊的类型，来记账
84784987
2024 01/10 09:50
就是他的科目一套，我的➕上另一套，他的用来填余额。我自己的不填数据，后面启用
84784987
2024 01/10 09:51
就是建账时，复制他的，再建立我的
84784987
2024 01/10 11:09
老师，建好账，24年，结转23年12月本年利润，摘要怎么写？
84784987
2024 01/10 11:10
就开始第一号分录就做吗？
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