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问题已解决
就是这个表，我拿去税务局申报了，他们也没法申报，喊我回来更正第三季度的申报表。现在有个车问题就是，第三季度7月8月代开了一些专票，当时交了5000多的税，9月自开的98万多的专票，在第四季度申报的时候，交了1万多的税，假如我现在更正3季度的申报表，已交税款那个位置我是填5000那个金额，还是5000多加一万多那个金额
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你好 应该是5000多加一万多那个金额
01/10 09:41
84784984 
01/10 09:42
5000多加一万多那个金额的话，应交税费那里就是负数了，到时候直接申请退税吗？
王璐璐老师 
01/10 09:46
如果你改报表是因为代开专票作废的话 是可以退税的呀
84784984
01/10 09:50
我试了，填10000多加5000多那个税款，提示这种
84784984
01/10 09:52
填5000多那个金额的话提示这个
84784984
01/10 09:53
98万那个发票是3季度开的，4季度红冲的，数电专票
王璐璐老师
01/10 09:56
如果是冲红 不是当季度作废的话 你们改报表的时候要按照5000来写的 你现在是该的是普票的那部分
王璐璐老师
01/10 09:57
你好 按照要求填吧 你们这个情况 只能填5000多
王璐璐老师
01/10 09:59
如果你们第四季度有开专票的话 是可以抵扣一部分税款的
84784984
01/10 10:00
填5000多那个金额的话，申报了还应交600多的税款，那1万多到时候怎么退呢？
王璐璐老师
01/10 10:07
你好 要申报第四季度的时候才能显示可以退税
84784984
01/10 10:14
好的，谢谢
王璐璐老师
01/10 10:18
如果对我服务满意的话，可以给我一个五星好评哦
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