公司准备注销，账面上有库存，要清理，没有进项抵扣，导致增值税税负率很高不会有问题吧_税务

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公司准备注销，账面上有库存，要清理，没有进项抵扣，导致增值税税负率很高不会有问题吧

84785000| 提问时间：01/10 09:39

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这没事的该交的必须要交

01/10 09:43

84785000

01/10 10:15

应交所得税金额是63128.97*5%＝3156.45？

朴老师

01/10 10:20

这个可以只要缴税就可以

84785000

01/10 10:48

我这未分配利润是负数，就不能直接用本年利润期末余额*5%吧，需要用本年利润余额%2b未分配利润得出来的数*5%，我这样做正确嘛

朴老师

01/10 10:51

同学你好负数的话就不用交所得税了呀

84785000

01/10 11:04

本年利润是正数，未分配利润是负数，加一起是正数

朴老师

01/10 11:06

本年利润是结转到利润分配未分配利润的需要先结转的

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