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上期已经抵扣的进项本期要做转出申报表怎么填
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您好，在附表进项税转出填写转出金额
01/10 11:03
84784992 
01/10 11:05
附表二本期进项税额转出额，下面明细对应填吗
小林老师 
01/10 11:09
是的，您的理解非常正确
84784992
01/10 11:24
我上期分录做的借管理费用/进项税额 贷其他应付款，本期进项转出的话分录怎么做呢
小林老师
01/10 11:25
借管理费用，贷应交税费应交增值税（进项税转出）
84784992
01/10 11:32
然后我本期申报的时候这个转出的进项税额因为上期抵扣了，本期就要交税是吧
小林老师
01/10 11:37
不一定，看最后纳税申报表
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