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老师 小规模季度开票超30万，其中有专票有普票，增值税申报表专票和普票金额填写哪个位置？
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你好，专票在第二行，普通发票在第三行，第一行等于第二行加第三。
2024 01/10 11:13
84785010 
2024 01/10 11:14
第一行是需要手动填写的吗？
郭老师 
2024 01/10 11:16
你看一下的，大部分是自动出来，不自动出来，你手动填写。
84785010
2024 01/10 11:20
填写后第16行应纳税额自动出来时3个点的金额，然后再18行填写减征两个点了 就行了，是不是？其他还有没有要填写的了？
郭老师
2024 01/10 11:21
对的，是的，是这么做的。
84785010
2024 01/10 11:25
那附表减免税申报明细表还需要填写吗？怎么填写？季度超30万
郭老师
2024 01/10 11:26
本期发生额实际抵扣金额里面填写减免的百分之。
84785010
2024 01/10 11:31
本期发生额是按3个点填写，实际低减额按2个点填写，期末余额是本期应交税费对吗？
郭老师
2024 01/10 11:34
不是的，本期发生额、实际抵扣金额一样。
84785010
2024 01/10 11:36
那是按几个点填写？
郭老师
2024 01/10 11:37
2%不含税的金额乘以2%。
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