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问题已解决
老师，请问一下，之前暂估的成本36万，后面陆续取得成本15万直接入账，没有冲减成本，这个怎么弄啊
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你好，这是当年的吗？
01/10 11:31
84785008 
01/10 11:32
对，当年的
郭老师 
01/10 11:33
借应付账款，借主营业务成本负数，借主营业务成本贷应付账款做这个。
84785008
01/10 11:36
借应付账款，借主营业务成本负数15万，借主营业务成本贷应付账款这个我在取得的月份已经入账了，是不是只需要做
借应付账款，借主营业务成本负数15万就可以了
郭老师
01/10 11:37
可以的，可以这么做的。
84785008
01/10 11:41
这样的话我累计下来，这个季度成本是负数这个有没有影响啊
84785008
01/10 11:42
冲红的凭证，摘要写什么啊
郭老师
01/10 11:43
没有影响
调整xx账务处理
84785008
01/10 11:44
调整成本账务处理？
郭老师
01/10 11:45
可以的，可以这么做的
84785008
01/10 11:45
好的，谢谢老师，那剩下的暂估，明年才取得怎么做啊
郭老师
01/10 11:47
你好借应付账款贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润贷应付账款
红冲暂估的，第二个是做发票的，跨年的做这个。
84785008
01/10 12:21
借应付账款贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润贷应付账款
这两个分录的金额是多少啊，剩下21万，就都是写21万吗
郭老师
01/10 12:24
你好，对的，是的，是这么做的。
84785008
01/10 12:26
这两个分录不是一样的吗，一增一减，数不是没变吗？摘要写调整成本账务处理可以吗？
郭老师
01/10 12:29
是证明你收到了发票不是吗？
84785008
01/10 12:41
哦，这样，明白了，那只收到19万也是这样做分录，然后剩下的2万调增交企业所得税对吗
郭老师
01/10 12:41
可以的，可以这么做的。
84785008
01/10 12:42
那交税的这两万怎么做分录
郭老师
01/10 12:44
借利润分配，利润分配
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税，贷银行存款。
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