2023年没有收入，有费用。费用里面有3千的进项税额。并且这3千的进项税额截止到12月底到今天没有认证。 1-11月都是0申报的增值税。那12月份增值税申报表里面我要把这3千填在哪个位置呢？还是没有认证就不用填。但是企业所得税应交税费那一列我填了这3千。会不会报表勾稽不上。_实务

问题已解决

2023年没有收入，有费用。费用里面有3千的进项税额。并且这3千的进项税额截止到12月底到今天没有认证。 1-11月都是0申报的增值税。那12月份增值税申报表里面我要把这3千填在哪个位置呢？还是没有认证就不用填。但是企业所得税应交税费那一列我填了这3千。会不会报表勾稽不上。

84785019| 提问时间：01/10 11:35

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好做了跨年调整的就会勾稽不上

01/10 11:37

84785019

01/10 11:46

做了跨年调整是啥意思呢

朴老师

01/10 11:48

就是用了以前年度损益调整或者利润分配未分配利润做调整

84785019

01/10 11:51

没有的。科目余额表现在应交税费是-3千，那资产负债表那边的应交税费也是-3千。未抵扣也未认证，那我的增值税申报表要怎么填呢这个-3000

朴老师

01/10 12:05

同学你好那就应该一致的

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